| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48th St. West Church of Christ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48TH & CENTRAL INTERSECTION IMPRV. | 1 | 610373 | 01/23/2026 | 4050.000.599.430210.930 | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | ROAD - CAPITAL OUTLAY/LAND IMPROVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012260082 1/13/2026 BIO CLEAN FLOOR CLEANER | 4 | 610421 | 1/23/2026 | 2300.000.136.420200.224 | $218.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $218.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012256716; 1/9/26; HAND SOAP, CENTER PULL TOWELS, BATH TISSUE, & 56GAL CAN LINERS |
1 | 610422 | 01/23/2026 | 1000.000.145.411200.224 | $1,189.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,189.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,407.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTHOLOMEW LOGISTICS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 2869 #26000080 Bartholomew Logistics LLC v. Hare Express - Ck. #30508 - Glacier Bank A101-127672 |
1 | 610467 | 01/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $5,391.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,391.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,391.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv # 0725586 MATS 1/22/26 | 1 | 610384 | 01/26/2026 | 2140.000.403.431100.366 | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#566168688-I SANE KIT CLAIMS 11/30/25 | 1 | 610428 | 01/26/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $882.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $882.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $882.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21237 123125 PORTABLE RENTAL | 1 | 610468 | 01/26/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $210.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21233 123125 PORTABLE RENTAL | 1 | 610468 | 01/26/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $148.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21226 123125 PORTABLE RENTAL | 1 | 610468 | 01/26/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $114.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21227 123125 PORTABLE RENTAL | 1 | 610468 | 01/26/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $134.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21142 123125 PORTABLE RENTAL | 1 | 610468 | 01/26/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $111.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#INV-40367 010726 MEASURING WHEEL | 1 | 610468 | 01/26/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $109.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $828.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $828.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUCO INC | 002050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#436660 1/13/2026 STRETCH LINKY HOSE | 1 | 610386 | 01/23/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $112.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $112.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $112.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#242879216- Parking Validations 1/8/26 | 1 | 610385 | 01/23/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $18.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#64613; 1/12/26; SEWER LABOR ON TOILETS IN 19 & 20 IN WEST 1 |
1 | 610414 | 01/23/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $191.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $191.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $191.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#99954 12/31/25 Uniforms A#130022 | 1 | 610404 | 1/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $1,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#99954 12/31/25 Uniforms A#130022 | 1 | 610404 | 1/26/2026 | 5810.000.554.460442.220 | $2,484.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA PRODUCTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,534.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,534.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAHL FUNERAL CHAPELS | 002560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-26022 1/22/26, removal SR | 1 | 610388 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIREMASTER. | 002893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1392372 1/8/26, recharge unit @ BEAR bldg. | 1 | 610418 | 01/26/2026 | 2300.000.132.420150.362 | $51.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | PATROL- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $51.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $51.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLOWMARK CO | 036626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I132958; 1/8/26; CAMFIL FILTERS | 1 | 610408 | 01/23/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $3,651.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,651.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,651.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLYING S TITLE & ESCROW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | 48th & central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48TH & CENTRAL INTERSECTION IMPRV. RON & JOHN | 1 | 610375 | 01/23/2026 | 4050.000.599.430210.930 | $22,802.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | ROAD - CAPITAL OUTLAY/LAND IMPROVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48TH & CENTRAL INTERSECTION IMPRV. STALEY TRUST |
1 | 610375 | 01/23/2026 | 4050.000.599.430210.930 | $21,070.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | ROAD - CAPITAL OUTLAY/LAND IMPROVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $43,872.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $43,872.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOD EARTH WORKS CO INC | 043486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#251158 PIONEER ROAD ESTATES SNOW REMOVAL 01132026 |
1 | 610410 | 01/26/2026 | 2660.000.000.430200.362 | $1,560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | RSID 764M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#251160 CREST VIEW SNOW REMOVAL 01132026 | 1 | 610410 | 01/26/2026 | 2699.820.000.430200.362 | $700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | 820M CREST VIEW SUB ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER'S WRECKER COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIL40479 1/17/26, tow fees 26-701199 | 1 | 610426 | 01/26/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IAVM | 003521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101891 2026 Memb. Dues 1/7/26 | 1 | 610419 | 01/26/2026 | 5810.000.551.460442.330 | $3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA ADMIN- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#102061 Reg IAVM Rancho Mirage Ca 6/6-12/26 - DT | 1 | 610420 | 01/26/2026. | 5810.000.551.460442.380 | $1,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#102061 Reg IAVM Rancho Mirage Ca 6/6-12/26 - DT | 1 | 610420 | 01/26/2026. | 5810.000.551.460442.370 | $2,440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLVED INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#120883-2; 1/10/26 MTHLY TIMEFORCE GENERAL COUNTY |
800 | 610205 | 01/15/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $2,688.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#120883-2; 1/10/26 MTHLY HARDWARE STILLWATER CLOCKS |
1 | 610205 | 01/15/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $253.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#120883-2; 1/10/26 HARDWARE AGREEMENT COURTHOUSE CLOCKS |
1 | 610205 | 01/15/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $28.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/15/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,970.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,970.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#168530 POSTAGE 1/10-16/26 1/10/2026 | 1 | 610411 | 01/26/2026 | 1000.000.199.411800.311 | $2,365.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,365.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,365.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MLEA | 004268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#25433, basic LE Academy, Helena, 12/17/25, DP, DK, CL, CK, DB. |
1 | 610389 | 01/26/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $9,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA LAW WEEK | 020141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual MT Law Week Subscription 1.22.26 | 1 | 610406 | 01/26/2026 | 2301.000.122.411100.334 | $385.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ATTORNEY- TAX/LAW/SUBSCRIPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $385.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $385.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOORE LANE VETERINARY | 004500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#167491 5/23/25, vet svcs. 25-711277 | 1 | 610390 | 1/26/26 | 2300.000.137.440600.222 | $1,193.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ANIMAL CONTROL- CHEM/LAB/MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#182371 12/18/25, vet svcs. 25-723915 | 1 | 610390 | 1/26/26 | 2300.000.137.440600.222 | $388.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ANIMAL CONTROL- CHEM/LAB/MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,581.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,581.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2025-27, 09/18/2025, MVCIA conf, GB, DS. | 1 | 610427 | 01/26/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0814719-1 1/15/25, svc. 3163 King Ave E 12/9-/25-1/9/26 |
1 | 610412 | 01/26/2026 | 2300.000.131.420140.341 | $391.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DETECTIVES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $391.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0241256-7; 3165 KING AVE E 1/15/26 | 1 | 610413 | 01/26/2026-1 | 2300.000.146.411200.341 | $17,224.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | FACILITIES JAIL- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,224.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,616.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1548-410566 12/29/26 HYD Filter A#563841 | 1 | 610425 | 01/26/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $39.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1548-410566 2% Discount A#563841 | 1 | 610425 | 01/26/2026 | 5810.000.552.460442.369 | ($0.80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPSI COLA BOTTLING | 004960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#713697 1/15/26 Drink Prod A#17600 | 1 | 610391 | 01/26/2026 | 5810.000.553.460442.223 | $2,782.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,782.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,782.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETER YEGEN JR INC | 006650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#80043234 Bond#: BD111794BND1 - EG Notary 2/14/26-2/14/30 |
1 | 610383 | 01/26/2026-1 | 1000.000.100.410100.210 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#80041724 Bond#: BD081555BND01 - T Reitz Notary 1/2/26 |
1 | 610399 | 01/26/2026 | 1000.000.102.410940.350 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CLERK & REC- PROFESSIONAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMP'S TIRE SERVICE, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1780035801 1/5/026 INVENTORY | 1 | 610307 | 01/16/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $1,054.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,054.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,054.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIEDL, PATRICK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 4206 #25003517 Riedl v. Desper Ck. #520043 - Billings Clinic A101-127614 |
1 | 610466 | 01/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $73.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $73.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $73.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYLINE SERVICES INC | 005693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56475; 1/8/26; MONTHLY EXTERIOR WINDOW CLEANING |
1 | 610393 | 01/26/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST OF MT DEPT OF JUSTICE | 020619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-363 12/31/25, autopsy TM | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-367 12/31/25, autopsy SF | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-368 12/31/25, autopsy CS | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-369 12/31/25, ext. exam JM | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-371 12/31/25, autopsy JL | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-375 12/31/25, ext. exam MM | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-376 12/31/25, ext. exam JW | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-377 12/31/25, ext. exam JT | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-379 12/31/25, autopsy DK | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-383 12/31/25, autopsy CM | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-384 12/31/25, autopsy RK | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-385 12/31/25, autopsy MK | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-386 12/31/25, partial autopsy LM | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDFS#B25-387 12/31/25, autopsy KO | 1 | 610407 | 01/26/2026 | 2300.000.126.420800.202 | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | CORONER- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6051200499 - (PTS) - Chair, Paper, Chairmat, Waste Basket |
1 | 610461 | 01/26/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $186.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6051200500 - (PTS) - Pens | 1 | 610461 | 01/26/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $191.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6053098170 KEYBOARDS, MANILA ENVELOPES, PADLOCK |
1 | 610462 | 01/26/2026-1 | 1000.000.113.410540.210 | $100.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | TREASURER- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $291.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARPLEX CORPORATION | 042999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#514400 Fusion Fights Clean 1/10/26 | 1 | 610417 | 01/26/2026 | 5810.000.554.460442.367 | $3,819.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA PRODUCTION- JANITORIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#514399 Bridal Show Clean 1/11/26 | 1 | 610417 | 01/26/2026 | 5810.000.554.460442.367 | $302.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA PRODUCTION- JANITORIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,121.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,121.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STURGEON, COLBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFLW REPL CHK#866991 | 1 | 610464 | 01/26/2026 | 7915.000.000.020110.000 | $2,687.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | OLD WARRANTS -WARRANTS PAYABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,687.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,687.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSCO FOOD SERVICES OF MT | 002390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#543937236 1/16/26 Food Prod A#552174 | 1 | 610387 | 01/26/2026 | 5810.000.553.460442.223 | $1,393.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#543932391 1/13/26 Food Prod A#648519 | 1 | 610387 | 01/26/2026 | 5810.000.553.460442.223 | $50.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#543926156 1/9/26 Food Prod A#552174 | 1 | 610387 | 01/26/2026 | 5810.000.553.460442.223 | $1,296.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,739.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,739.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#012-885-4456 INTERNET 1/10/26 | 1 | 610465 | 01/26/2026 | 2290.000.410.450400.220 | $59.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $59.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $59.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL NET SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2420; 1/13/26; PAC ACCESS FOBS | 1 | 610423 | 01/23/2026 | 1000.000.199.411800.220 | $118.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $118.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2442 CAB, 1/26, Enrollment Reader for AMAG System, | 1 | 610424 | 1/23/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $482.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $482.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $601.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULINE | 045545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#202410183 1/5/2026 2 MIL RECLOSABLE BAGS | 5 | 610382 | 01/23/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $245.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $245.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $245.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL AWARDS | 006170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, award plaques | 3 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, award plaques | 4 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, specialty plates | 3 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, specialty plates | 4 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, custom certificates | 7 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, custom certificates | 5 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, engraved plates | 1 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, engraved plates | 1 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, perpetual plates | 3 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161505 1/15/26, perpetual plates | 4 | 610394 | 01/26/2026 | 2300.000.130.420110.210 | $24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $738.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $738.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | 002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3977930 1/16/26 Food Prod A#44311173 | 1 | 610381 | 01/26/2026 | 5810.000.553.460442.223 | $1,275.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,275.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,275.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USLEBER LAW FIRM PLLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale Proc Aband MH #26000069 Village Estates v. Cooper - Sale Proceeds CASH - Casey Phillips A101-127711 |
1 | 610463 | 01/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST END LOCK & SECURITY INC | 046477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#118820F; 1/16/25; KEYS | 1 | 610415 | 01/23/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/23/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118832F 1/19/26, keys | 1 | 610416 | 01/26/2026 | 2300.000.132.420150.240 | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | PATROL- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70361 - PTS - Desk Shell 1/15/26 | 1 | 610395 | 01/26/2026 | 1000.000.121.410340.210 | $285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70410 1/21/26, office chair Sergeants | 1 | 610396 | 01/26/2026. | 2300.000.132.420150.210 | $750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | PATROL- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70410 1/21/26, office chair Sergeants | 1 | 610396 | 01/26/2026. | 2300.000.130.420110.210 | $550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70379 Service 40873 DES Lexmark Printer 1/19/26 | 1 | 610397 | 01/26/2O26 | 1000.000.124.420600.220 | $95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70421 PENS DESK CALENDAR, PKG TAPE 1/22/26 | 1 | 610398 | 01/26/2026-1 | 1000.000.111.410510.210 | $37.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $37.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,717.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE COUNTY NEWS | 006690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv. #140737 #26000069 Village Estates v. Cooper - Publication Fees Ck. 1696 - Usleber Law Firm A101-127671 |
1 | 610401 | 01/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1195 | 01/27/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#28247000 PHEASANT BROOK ESTATES 01152026 | 1 | 610400 | 01/26/2026-2 | 2623.000.000.430200.362 | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | RSID 701M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#17389003 GRANITE PARK PUMP 01152026 | 1 | 610400 | 01/26/2026-2 | 2691.000.000.430200.362 | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | RSID 771M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389001 Greeno Tower 1/15/26 | 1 | 610402 | 01/26/2026 | 1000.000.124.420600.340 | $281.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | DES- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $281.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389026 Clydesdale Park 1/15/26 | 1 | 610403 | 01/26/2026-1 | 2688.000.000.460430.362 | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/26/2026 | RSID 768M PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $362.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $141,436.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 01/29/2026 | 9:41:50 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||